Detalhes do Curso


eSOCIAL, EFD REINF, RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

E DCTFWEB PASSO A PASSO

Carga Horária: 8hs horas/aula

Frequência: Segunda-feira

Horário: 8:00 às 17:00hs

Local:Av. Presidente Vargas 482, salas 223 - Centro - RJ (Entrada pela Rua Miguel Couto)

Data: 24/06

R$ 550,00

ou 6x de R$ 91,67
 

Informações Gerais

Proporcionar aos participantes, informações sobre eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas); o projeto  EFD-Reinf previdenciário que trata das retenções previdenciárias do contribuinte sem relação de emprego, bem como as informações sobre a receita bruta para apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Também será explanada  a nova Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTF Web) instituída pela Instrução Normativa RFB nº 1.787/2018, que tem como objetivo substituir o SEFIP versão 8.4.

1. eSOCIAL - VISÃO GERAL, OBJETIVOS, INTRODUÇÃO, VIGÊNCIA

2. RETENÇÃO DO INSS E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS 

2.1– Aspectos Legais

2.2– Conceitos Básicos

2.3 – Serviços sujeitos à retenção  por cessão de mão-de-obra ou  empreitada

2.4– Atividades sujeitas à desoneração

2.5 – Dispensa da retenção

2.6– Apuração da Base de Cálculo

2.7– Deduções da Base de Calculo

2.8 – Destaque da Retenção

2.9 – Empresas optantes pelo Simples Nacional

2.10 – Retenção na Construção Civil

2.11–  Serviços  Prestados em Condições Especiais

2.12 – Disposições especiais

2.13 – Não aplicação da retenção

2.14 – Recursos Recebidos por Associação Desportiva

2.15 – Retenções – Recursos Repassados para Associação Desportiva

2.16 – Receita de Espetáculo Desportivo

2.17 – Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

2.18 – Empresas enquadradas na C.P.R.B

3. EFD-Reinf – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

3.1 – Introdução

3.2 – Contribuintes Obrigados

3.3 – Eventos e Periodicidade de Envio

3.4 – Situação Sem Movimento

3.5 – Modelo operacional

3.6 – Acesso ao EFD-Reinf

3.7– Transmissão dos arquivos ( sequência lógica)

3.8 – Identificadores

3.9 – Alteração, Retificação e Exclusão de Eventos

3.10 – Apresentação das Tabelas do EFD-Reinf

3.11 – Apresentação dos Leiautes  dos Eventos

R – 2010 – Retenção da Contribuição Previdenciária

R – 2020 – Retenção da Contribuição Previdenciária 

R – 2030 – Recursos recebidos por associação desportiva

R – 2040 – Recursos repassados para associação desportiva

R – 2050   –   Comercialização   da   prod.prod.rural PJ/agroindústria

R – 2060 – Contribuição Previdenciária sobre Bruta

R – 2098 – Reabertura dos eventos periódicos

R – 2099 – Fechamento dos eventos periódicos

R – 3010 – Receita espetáculo desportivo

R – 5001 – Informações das bases e dos tributos consolidados

por contribuinte

R – 9000 – Exclusão de eventos

3.12 – Apresentação do Anexo  I  – Tabelas

  • Tabela 01 – Códigos de Pagamentos.
  • Tabela 02 – Regras para utilização dos códigos de pagamento a Pessoas Físicas.
  • Tabela 03 – Rendimentos de Beneficiários no Exterior.
  • Tabela 04 – Forma de Tributação para rendimentos de beneficiários no  Exterior.
  • Tabela 05 – Informações sobre os beneficiários de Rendimentos no Exterior.
  • Tabela 06 – Classificação de Serviços Prestados mediante cessão mão de obra/Empreitada.
  • Tabela 07 – Países.
  • Tabela 08 – Classificação Tributária.
  • Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB.
  • Tabela 10 – Eventos da EFD-Reinf.

4. DCTFWeb - Passo a Passo

4.1 O que é DCTFWeb

4.2 roteiro para envio da DCTFWeb

4.3 fluxo de informações

4.4 Quem está obrigado a declarar

4.5 dispensa de apresentação

4.6 Tributos declarados na DCTFWeb

4.7 Como apresentar a declaração

forma de apresentar

prazo para apresentar

ausência de informações a serem prestadas

4.8 Penalidades

multa por atraso na entrega da declaração

multa por incorreções ou omissões

multa mínima

4.9 Acesso ao sistema

 tipos de acesso

 certificado digital

 código de acesso

4.10 Tela inicial

4.11 visão do procurador

4.12 serviços da declaração

4.13 Classificações da DCTFWeb (categoria, situação e tipo)

4.14 categorias de DCTFWeb

4.15 situações da DCTFWeb

4.16 tipos de DCTFWeb

4.17 Tabela de vinculação dos débitos e créditos

Dados cadastrais

dados do contribuinte

4.18 Créditos vinculáveis

salário-família

salário-maternidade

retenção Lei 9.711/98

obrigações do prestador

pagamento

importar da RFB documento de arrecadação

desvincular e vincular

4.19 Relatórios

relatório de créditos por documento

relatório resumo de débitos

relatório resumo de créditos

relatório de débitos

relatório de créditos

documentos disponíveis após transmissão da DCTFWeb

4.20 Transmissão da DCTFWeb

transmissão a partir da tela inicial

transmissão a partir da tela de edição

 

4.21 Recibo de entrega

Emitir documento de arrecadação (Darf/DAE)

data de vencimento

pagamento em atraso

pagamento mínimo

emissão de documento de arrecadação a partir da tela inicial

documento de arrecadação individual ou em lote

emissão de Darf a partir da tela de edição ou visualização

editar Darf

4.22  DCTFWeb retificadora

retificação originada no eSocial e na EFD-Reinf

retificação originada no sistema DCTFWeb

4.23 DCTFWeb sem movimento

4.24 DCTFWeb 13º salário (anual)

4.25 DCTFWeb de exclusão

Contadores, controllers, analistas, assistentes e auxiliares das áreas contábil, recursos humanos, tributáriaI, bem como aos demais profissionais envolvidos com a matéria.

Cristiane Soares de Oliveira

Contadora. Professora de GRADUAÇÃO na UNISUAM nas áreas Contábeis, Administração e Gestão de Recursos Humanos. Atua no Departamento Pessoal,  há mais de 20 anos.